| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2008 | Rex. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | Comisiones Bancarias, Pago de Remuneraciones al Personal. | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 38.564 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Res. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 18/06/1998 | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente al mes de mayo 2010.(Factura N°57). | 18/06/1998 | Indefinido | Pesos | $ 19.152 | No corresponde | Florinda De Las Mercedes | Cordero | Arias | 6.614.789-4 | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 1998. | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Rex. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | Comisiones Bancarias Pago a Proveedores, mayo 2010. | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 65.822 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Res. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | No Tiene | |
| 01/10/2009 | Rex. Ex. N° 1101/2009, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | Arriendo de Bodega, Santa Victoria Nº522, Santiago, correspondiente al mes de Junio de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 385.180 | No corresponde | Jorge Segundo Ascanio | Cortés | Morales | 5.192.035-K | No corresponde | Res. Ex. N° 1101/2009, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Arriendo Inmueble Agustinas 1291, Oficina D, Tercer y Cuarto Piso, correspondiente al mes de junio de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 1.248.323 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 95.094.000-K | No corresponde | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 08/04/2003 | Rex. Ex. N°30/2003. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortensia del Carmen Chacano Fuentes. | Servicios de Lavandería de Artículos de Cocina, correspondiente al mes de 2010. (BHE N°61) | 08/04/2003 | Indefinido | Pesos | $ 35.569 | No corresponde | Hortensia | Chacano | Fuentes | 9.764.296-6 | No corresponde | Rex. Ex. N°30/2003. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortensia del Carmen Chacano Fuentes. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N°1273, correspondiente al mes de Mayo de 2010. (Factura N°581789) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 49.819 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Pago de Contribuciones Rol 00136-00005, correspondiente a la segunda cuota del año 2010. | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 832.399 | Subsecretaria del Trabajo | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.501.000-6 | No corresponde | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Servicio de aseo rutinario del edificio de Huérfanos N°1273, correspondiente al mes de Abril de 2010. (Facturas Nros 48957) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 180.133 | Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.178.390-4 | Inversiones en Aseo y Mantenimiento S.A.; Inversiones Centralcorp Ltda. | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Servicio de aseo rutinario del edificio de Huérfanos N°1273, correspondiente al mes de Mayo de 2010. (Factura N°50236) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 180.133 | Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.178.390-4 | Inversiones en Aseo y Mantenimiento S.A.; Inversiones Centralcorp Ltda. | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Servicio de mantención preventiva de bombas de agua potable y servidas del Edificio de Huérfanos N°1273,correspondiente al mes de Mayo de 2010. (Factura N°4850) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 13.939 | Manelec S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.913,860-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Trabajos Eléctricos en dependencias del Edificio de Huérfanos N°1273, (Factura N°255) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 12.283 | No corresponde | Manuel Jesús | Muñoz | Cáceres | 4.016.107-4 | No corresponde | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Instalación de estanque W.C.(Factura N°293) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 12.189 | No corresponde | Ricardo Enrique | Lorca | Contardo | 7.682.177-1 | No corresponde | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 30/03/2009 | Rex. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la Republica para Servicio de Sala Cuna. | Servicio de Sala Cuna, correspondiente al mes de Junio de 2010. (Facturas N° 12574) | 01/03/2009 | Indefinido | Pesos | $ 147.811 | Contraloría General de la Republica. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,400,000-9 | No corresponde | Res. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la Republica para Servicio de Sala Cuna. | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Pago de Gastos Comunes, correspondientes al mes de junio de 2010. | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 306.747 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 430480) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 33.870 | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.496.130-7 | Sin información | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1564337) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 2.900 | Soc. Concesionaria Autopista Central S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.945.440-8 | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04-03-2005 | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1109711) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 16.140 | Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.972.300-k | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 29-10-2009 | Resolución Exenta N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Cobro por Servicio de Aseo Oficina Huérfanos 886. | 29-10-2009 | Renovación automática | Pesos | $ 7.249 | Tesorero Municipal de Santiago. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 69.070.100-6 | No corresponde | Resolución Exenta N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 19/11/2009 | Rex. Ex. Nº 1326/2009, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social. | Dominio Unidad de Análisis Estratégico, NIC CHILE. | 23/11/2009 | Indefinido | Pesos | $ 20.170 | Universidad de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,910,000-1 | No corresponde | Rex. Ex. Nº 1326/2009, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Pago de Gastos Comunes de las Oficinas del FEP.(Avisos de Vencimientos Nros: 26006; 26005; y 26003). | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 85.963 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 27-09-2007 | Decreto Exento 143 | Arriendo Inmueble Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Piso | 01-10-2007 | 31-12-2009 | Pesos | $ 7.748.880 | Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | 95.094.000-k | Decreto Ex N° 143 | No Tiene | |||||
| 28-03-2000 | Decreto Exento 27 | Servicio de Mantención de Sistemas Computacionales | 01-04-2000 | 31-12-2009 | Pesos | $ 941.664 | Cabrera | Cabrera | Ludwig Hernán | 6.551.660-8 | Decreto Ex N°148 | No Tiene | |||
| 14-12-2005 | Resolución Exenta 02 | Contrato de Arrastre Servicio de Transporte de Funcionarios Cuota Mayo 2009 | 14-12-2005 | 31-12-2009 | Pesos | $ 769.520 | Asociación de Autos de Alquiler Radiotaxi El Golf Ltda. | 79.610.970-k | Res exenta N° 02 | No Tiene | |||||
| 15-01-2009 | Resolución Exenta 59 | Suscripción Anual Diario La Cuarta | 15-01-2009 | 31-12-2009 | Pesos | $ 60.000 | Promoservice S.A. | 96.669.790-3 | Res exenta 59 | No Tiene | |||||
| 05-02-2009 | Resolución Exenta 166 | Suscripción Anual Diario El Mercurio | 05-02-2009 | 31-12-2009 | Pesos | $ 682.700 | El Mercurio S.A.P. | 90.193.000-7 | Res. exenta 166 | No Tiene | |||||
| 14-04-2009 | Resolución Exenta 366 | Porcentaje Arriendo Inmueble Agustinas 1291 Oficina D Tercer Piso | 01-04-2009 | 31-03-2010 | Pesos | $ 2.880.000 | Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | 95.094.000-k | Res.exenta 366 Arriendo Agustinas 1291 Tercer piso Oficina D | No Tiene | |||||
| 27-09-2007 | Decreto Exento 143 | Arriendo Inmueble Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 10.080.000 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | 95094000-K | Decreto Ex N° 143 | No Tiene | |||||
| 01-10-2009 | Resolución Exenta 1101 | Arriendo de Oficinas Santa Victoria Nº522, Santiago | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 1.140.000 | Cortés | Morales | Jorge Segundo Ascanio | 5.192.035-K | R.E. N° 1.101 Contrato de Arriendo bodega Institucional.pdf | No Tiene | |||
| 14-04-2009 | Resolución Exenta 366 | Arriendo Inmueble Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso, correspondiente al mes de marzo de 2010. | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 1.248.323 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | 95094000-K | Res.exenta 366 Arriendo Agustinas 1291 Tercer piso Oficina D | No Tiene | |||||
| 01-10-2009 | Resolución Exenta 1101 | Arriendo de Oficinas Santa Victoria Nº522, Santiago, correspondiente al mes de marzo de 2010. | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 380.000 | Cortés | Morales | Jorge Segundo Ascanio | 5.192.035-K | R.E. N° 1.101 Contrato de Arriendo bodega Institucional.pdf | No Tiene | |||
| 02-04-2008 | Resolución Exenta 117 | Comisiones Bancarias, Pago a Proveedores, Febrero 2010 | 02-04-2008 | Indefinido (renovación automatica) | Pesos | $ 97.338 | Banco del Estado de Chile | 97030000-7 | Resolución Exenta 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | No Tiene | |||||
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Servicio Técnico por Conexión de música en espera en Equipo Publi Phone. | 23-11-2009 | Indefinido | Pesos | $ 37.310 | Telecomunicaciones Sistek Limitada | 88009400-9 | Resolución Exenta Nº 1326, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |||||
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Provisión e Instalación de Cerradura Eléctrica. | 23-11-2009 | Indefinido | Pesos | $ 71.210 | Hans Alexis | Ibarra | Cesani | 13455795-8 | Resolución Exenta Nº 1326, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |||
| Servicio de Telefonia Fija | Pesos | $ 657.692 | GTD MANQUEHUE S.A. | 93737000-8 | No Tiene | ||||||||||
| 31-12-2007 | Resolución Exenta 195 | Servicio de Mantención Preventiva a los equipos electromecanicos del Edificio, correspondientes al mes de febrero de 2010. (Factura N°4595). | 31-12-2007 | Indefinido | Pesos | $ 13.939 | Manelec S.A. | 96913860-3 | MEMORANDUM N°089. DAF,Subsecretaria del Trabajo, 04-02-2010. | No Tiene | |||||
| 31-12-2007 | Resolución Exenta 195 | Servicio de Reparación de membrana hidroneumática N°1 y N°2 de la Central de Agua Potable del Edificio. (Facturas Nos 10988 y 11000). | 31-12-2007 | Indefinido | Pesos | $ 70.691 | Manelec S.A. | 96913860-3 | MEMORANDUM N°087. DAF,Subsecretaria del Trabajo, 05-03-2010. | No Tiene | |||||
| 18-06-1998 | Resolución Exenta 192 | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente al mes de Febrero 2010.(Factura N°45). | 18-06-1998 | Indefinido | Pesos | $ 19.152 | FLORINDA DE LAS MERCEDES | CORDERO | ARIAS | 6614789-4 | MEMORANDUM N°083. DAF,Subsecretaria del Trabajo, 03-03-2010. | No Tiene | |||
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Servicio de Suscripción anual 2010, Diario Financiero.(Factura N° 27840) | 23-11-2009 | Indefinido | Pesos | $ 98.532 | Ediciones Financieras S.A. | 96539380-3 | Resolución Exenta Nº 1326, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social/ Orden de Compra Interna N°77. | No Tiene | |||||
| 14-04-2009 | Resolución Exenta 366 | Gastos comunes Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso, correspondiente al mes de febrero de 2010. | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 306.549 | Comunidad Edificio Teatinos 251 | 50012100-9 | Resolución Exenta 366 | No Tiene | |||||
| 30-03-2009 | Resolución Exenta 204 | Servicio de Sala Cuna, correspondiente al mes de marzo de 2010. (Facturas Nros 12322 y 12357) | 01-03-2009 | Indefinido (renovación automatica) | Pesos | $ 292.938 | Contraloria General de la Republica. | 60400000-9 | Resolución Exenta 204/09, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloria General de la Republica para Servicio de Sala Cuna. | No Tiene | |||||
| 31-12-2009 | Resolución Exenta 1409 | Servicio Electrónico de información de Prensa.(Factura N°43035) | 31-12-2009 | 31-03-2010 | Pesos | $ 314.160 | Litoralpress Media de Información S.A. | 96903430-1 | Resolución Exenta 1409/09. Aprueba Modificación de Contrato con Litoralpress Media de Información S.A. | No Tiene | |||||
| 17-08-2004 | Resolución Exenta 1342 | Mantención Peventiva de ascensores en edificio de Huerfanos N°1273, producto del terremoto, Febrero 2010. (Factura N°575255) | 07-07-2004 | 31-03-2005, Renovable | Pesos | $ 49.621 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | 93565000-3 | MEMORANDUM N°101. DAF,Subsecretaria del Trabajo, 18-03-2010. | No Tiene | |||||
| Servicio de Telefonia Fija (Factura N°1962959) | Pesos | $ 671.527 | GTD MANQUEHUE S.A. | 93737000-8 | No Tiene | ||||||||||
| Servicio de Guardias en Edificio Huerfanos 1273, correspondiente a marzo 2010 (Factura N°191) | Pesos | $ 85.037 | Seguridad y Asesorias Limitada. | 76118480-6 | MEMORANDUM N°106. DAF,Subsecretaria del Trabajo, 19-03-2010. | No Tiene | |||||||||
| 01-02-2010 | Resolución Exenta 42 | Servicio de fotocopiado e impresión de documentos (Facturas Nros; 815332; 815112; 815585; 815835; 816082; 806955; 806954; 806914; y 806915). | 01-04-2009 | hasta la contratación del servicio por convenio marco. | Pesos | $ 2.162.201 | CANON CHILE S.A. | 96716060-1 | Resolución Exenta N° 42/2010, autoriza pago que indica a CANON CHILE S.A. | No Tiene | |||||
| 31-12-2007 | Resolución Exenta 195 | Servicio de Mantención Inspectiva a los equipos electromecanicos, correspondientes al mes Marzo 2010. Factura N°4671) | 31-12-2007 | Indefinido | Pesos | $ 13.939 | Manelec S.A. | 96913860-3 | MEMORANDUM N°119. DAF,Subsecretaria del Trabajo, 25-03-2010. | No Tiene | |||||
| 18-06-1998 | Resolución Exenta 192 | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente al mes de Marzo 2010.(Factura N°49). | 18-06-1998 | Indefinido | Pesos | $ 19.152 | FLORINDA DE LAS MERCEDES | CORDERO | ARIAS | 6614789-4 | MEMORANDUM N°118. DAF,Subsecretaria del Trabajo, 25-03-2010. | No Tiene | |||
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Servicio de Instalacion de cristales en escala de edificio, ubicado en Huerfanos 1273, debido a la emergencia del terremoto. (Factura N°675) | 23-11-2009 | Indefinido | Pesos | $ 71.922 | KATTY CAROLINA | LOPEZ | VARGAS | 12644791-4 | Resolución Exenta Nº 1326, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social.MEMORANDUM N°120. DAF,Subsecretaria del Trabajo.24-03-2010. | No Tiene | |||
| 17-12-2009 | Resolución Exenta 1378 | Compra Directa de Programa Computacional de la UAE. Proveedor Extranjero. (Factura N°11010302) | 17-12-2009 | 17-12-2009 | Pesos | $ 1.095.844 | RAPID-I GMBH. | Resolución Exenta N° 1378/2009, autoriza Contratación Directa y Pago que indica (empresa RAPID-I GMBH). | No Tiene | ||||||
| Servicio de Telefonia Fija (Facturas Nros 21088683; 21088682; 21088681; 21088680; 21088679 y 21088678. | Pesos | $ 167.455 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | No Tiene | ||||||||||
| 16-11-2005 | Decreto Exento 148 | Servicio de mantención y desarrollo de aplicaciones computacionales de remuneraciones, conciliaciones bancarias, honorarios, rentas y otros.(Facturas Nros 623 y 622) | 16-11-2005 | Indefinido | Pesos | $ 156.944 | LUDWIG HERNAN | CABRERA | CABRERA | 6551660-8 | Decreto Exento 148/05, Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | No Tiene | |||
| 04-03-2005 | Resolución 90 | Pago de Peajes Vehículo Institucional, (Factura N° 310948) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 55.950 | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | 76496130-7 | Enlace | No Tiene | |||||
| Consumo Electrico. (Factura N° 6411813). | Pesos | $ 569.163 | CHILECTRA S.A. | 96800570-7 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| 04-03-2005 | Resolución 90 | Pago de Peaje (Factura N° 1041596) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 13.250 | Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. | 96972300-k | Enlace | No Tiene | |||||
| Servicio de Telefonia Fija (Boletas Nros: 355783544; 355783543; 21206506 y 21206505). | Pesos | $ 313.255 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| 04-03-2005 | Resolución 90 | Pago de Peaje (Factura N° 1478586) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 30.700 | Soc. Concesionaria Autopista Central S.A. | Enlace | No Tiene | ||||||
| Servicio de Telefonia Fija (Factura N°14136318) | Pesos | $ 40.880 | .Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) | 92580000-7 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| Consumo de Agua | Pesos | $ 550 | Aguas Andinas S.A. | 61808000-5 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| Servicio de Telefonia Celular (Factura N°27338590 y 27301707) | Pesos | $ 289.859 | Telefonica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| Pago de Permisos de Circulación de Vehiculos Institucionales. | Pesos | $ 274.156 | Tesorero Municipal de Santiago. | 69070100-6 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| Consumo Electrico. (Factura N° 6512535). | Pesos | $ 310.708 | CHILECTRA S.A. | 96800570-7 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| Servicio de Telefonia Fija (Facturas Nros: 21349281 y 21349283). | Pesos | $ 313.255 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| Servicio de Telefonia Celular (Factura N°19557105) | Pesos | $ 2.179.312 | ENTEL PSC | 96806980-2 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Servicio de armado de material de la Reforma. | 23-11-2009 | Indefinido | Pesos | $ 99.000 | Ximena Andrea | Toro | Sepulveda | 10637586-0 | Resolución Exenta Nº 1326, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |||
| Servicio de Telefonia Fija (Facturas Nros: 21349282 y 21349278). | Pesos | $ 72.480 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| Consumo de Agua | Pesos | $ 105.923 | Aguas Andinas S.A.(Factura N°7568483) | 61808000-5 | Enlace | No Tiene | |||||||||
| 16-11-2005 | Decreto Exento 148 | Servicio de mantención y desarrollo de aplicaciones computacionales de remuneraciones, conciliaciones bancarias, honorarios, rentas y otros.(Facturas N° 624) | 16-11-2005 | Indefinido | Pesos | $ 78.472 | LUDWIG HERNAN | CABRERA | CABRERA | 6551660-8 | Decreto Exento 148/05, Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | No Tiene | |||
| Servicio de Telefonia Fija (Facturas N°21349279 y 21349280) | Pesos | $ 42.174 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | No Tiene | ||||||||||
| 02-02-2007 | Resolución Exenta 09 | Comisiones Bancarias, Pago de Remuneraciones, Febrero 2010 | 01-03-2007 | Indefinida | Pesos | $ 38.214 | Banco del Estado de Chile | 97030000-7 | Resolución Exenta 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |||||
| Pago de Gastos Comunes de las Oficinas del FEP.(Avisos de Vencimientos Nros: 25093; 25095; y 25096). | Pesos | $ 98.935 | Comunidad Edificio Astor | 56036240-4 | No Tiene | ||||||||||
| Servicio de Telefonia Fija FEP (Factura N°21120125), correspondiente a la linea 6390335. | Pesos | $ 44.365 | TELEFONICA CTC CHILE. | 90635000-9 | No Tiene | ||||||||||
| Servicio de Telefonia Fija FEP (Factura Nros 21120128; 21120127; 21120126; 21120124; 21120123; 21120122 y 21120121). | Pesos | $ 283.473 | TELEFONICA CTC CHILE. | 90635000-9 | No Tiene | ||||||||||
| Servicio de Telefonia Celular FEP (Factura N°19557105) | Pesos | $ 150.474 | ENTEL PSC | 96806980-2 | No Tiene | ||||||||||
| Servicio de Telefonia Fija FEP (Facturas Nros: 21380691; 21380690; 21380689; 21380688; 21380687; 21380686; 21380685 y 21380684). | Pesos | $ 323.967 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | No Tiene | ||||||||||
| 29-10-2009 | Resolución Exenta 1240 | Pago de Gastos Comunes de las Oficinas del FEP.(Avisos de Vencimientos Nros: 25399; 25396; y 25398). | 29-10-2009 | Renovación automatica | Pesos | $ 95.339 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Resolución Exenta N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 25-07-2007 | Ord. N°1155-3 | Pago de Contribuciones Rol 00136-00005, correspondiente a la primera cuota del año 2010. | 25-07-2007 | Indefinido | Pesos | $ 832.399 | Subsecretaria del Trabajo | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.501.000-6 | No corresponde | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 01-02-2010 | Resolución Exenta 42 | Servicios de Fotocopiados (Facturas Nros 819643, 819464 y 819462) | 01-04-2009 | Hasta la contratación del servicio por convenio marco. | Pesos | $ 998.314 | Canon Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.716.060-1 | No corresponde | Resolución Exenta N° 42, Autoriza pago que indica a Canon Chile S.A. | No Tiene | |
| 25-07-2007 | Ord. N°1155-3 | Trabajos de emergencia, debido al terremoto (Factura N°269) | 25-07-2007 | Indefinido | Pesos | $ 1.487.500 | No corresponde | Ricardo Enrique | Lorca | Contardo | 7.682.177-1 | No corresponde | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 08-04-2003 | Resolución Exenta 30 | Servicios de Lavandería de Artículos de Cocina, correspondiente al mes de marzo 2010.(BHE N°59) | 08-04-2003 | Indefinido | Pesos | $ 30.369 | No corresponde | Hortencia | Chacano | Fuentes | 9.764.296-6 | No corresponde | Res Exenta n°30. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortencia del Carman Chacano Fuentes. | No Tiene | |
| 25-07-2007 | Ord. N°1155-3 | Servicio de Mantención de Edificios. Suministro de un sello mecánico de repuesto para bomba de agua potable. (Factura N°11162). | 25-07-2007 | Indefinido | Pesos | $ 4.914 | Manelec S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.913,860-3 | No corresponde | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25-07-2007 | Ord. N°1155-3 | Cambio de válvula de flotación y paso llenado estanque acumulador de Agua Potable del Edificio. (Factura N°11164). | 25-07-2007 | Indefinido | Pesos | $ 28.891 | Manelec S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.913,860-3 | No corresponde | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 01-02-2010 | Resolución Exenta 42 | Servicios de Fotocopiados (Facturas Nros 819921 y 822231) | 01-04-2009 | Hasta la contratación del servicio por convenio marco. | Pesos | $ 186.002 | Canon Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.716.060-1 | No corresponde | Resolución Exenta N° 42, Autoriza pago que indica a Canon Chile S.A. | No Tiene | |
| 04-03-2005 | Resolución 90 | Pago de Peaje (Factura N° 349561) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 34.400 | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.496.130-7 | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televia y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04-03-2005 | Resolución 90 | Pago de Peaje (Factura N° 1506446) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 15.800 | Soc. Concesionaria Autopista Central S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.945.440-8 | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televia y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04-03-2005 | Resolución 90 | Pago de Peaje (Factura N° 1062944) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 29.280 | Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.972.300-k | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televia y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04-03-2005 | Resolución 90 | Pago de Peaje (Factura N° 1083202) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 8.030 | Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.972.300-k | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televia y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04-03-2005 | Resolución 90 | Pago de Peaje (Factura N° 1188111) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 7.083 | Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Norte Express S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.945.440-8 | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televia y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04-03-2005 | Resolución 90 | Pago de Peaje (Factura N° 1535456) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 1.650 | Soc. Concesionaria Autopista Central S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.945.440-8 | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televia y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 29-10-2009 | Resolución Exenta 1240 | Contribuciones por Servicio de Aseo Oficina Huérfanos 886. | 29-10-2009 | Renovación automática | Pesos | $ 7.249 | Tesorero Municipal de Santiago. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 69.070.100-6 | No corresponde | Resolución Exenta N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 16-11-2005 | Decreto Exento 148 | Servicio de mantención de Sistemas Computacionales DAF, Abril 2010. (Facturas N°625) | 16-11-2005 | Indefinido | Pesos | $ 78.472 | No corresponde | Ludwig Hernán | Cabrera | Cabrera | 6.551.660-8 | No corresponde | Decreto Exento 148/05, Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | No Tiene | |
| 02-04-2008 | Resolución Exenta 117 | Comisiones Bancarias, Pago a Proveedores, Marzo 2010 | 02-04-2008 | Indefinido (renovación automática) | Pesos | $ 99.704 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | No corresponde | Resolución Exenta 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | No Tiene | |
| 01-10-2009 | Resolución Exenta 1101 | Arriendo de Bodega, Santa Victoria Nº522, Santiago, correspondiente al mes de Abril de 2010. | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 380.000 | No corresponde | Cortés | Morales | Jorge Segundo Ascanio | 5.192.035-K | No corresponde | Resolución Exenta N° 1.101, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | No Tiene | |
| 30-03-2009 | Resolución Exenta 204 | Servicio de Sala Cuna, correspondiente al mes de Abril de 2010. (Facturas N° 12418) | 01-03-2009 | Indefinido (renovación automática) | Pesos | $ 147.004 | Contraloría General de la Republica. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,400,000-9 | No corresponde | Resolución Exenta 204/09, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la Republica para Servicio de Sala Cuna. | No Tiene | |
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Servicio de flete de muebles de oficina destinados a la Bodega Institucional. (Factura N°210) | 23-11-2009 | Indefinido | Pesos | $ 50.587 | No corresponde | Hans Alexis | Ibarra | Cesani | 13.455.795-8 | No corresponde | Resolución Exenta Nº 1326, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social./ Orden de Compra Interna N°84 | No Tiene | |
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Arreglos e instalaciones en las dependencias del FEP, (Factura N°211) | 23-11-2009 | Indefinido | Pesos | $ 49.956 | No corresponde | Hans Alexis | Ibarra | Cesani | 13.455.795-8 | No corresponde | Resolución Exenta Nº 1326, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social./ Orden de Compra Interna N°85 | No Tiene | |
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Desarme de cubierta y cambio de cerradura en Gabinete. (Factura N°212) | 23-11-2009 | Indefinido | Pesos | $ 36.093 | No corresponde | Hans Alexis | Ibarra | Cesani | 13.455.795-8 | No corresponde | Resolución Exenta Nº 1326, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social./ Orden de Compra Interna N°86 | No Tiene | |
| 14-04-2009 | Resolución Exenta 366 | Gastos comunes Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso, correspondiente al mes de febrero de 2010. | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 306.603 | Comunidad Edificio Teatinos 251 | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 50.012.100-9 | No corresponde | Resolución Exenta N°366. Autoriza contrato de arrendamiento de inmueble. | No Tiene | |
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Instalación de cerradura eléctrica. (Factura N°200) | 23-11-2009 | Indefinido | Pesos | $ 71.210 | No corresponde | Hans Alexis | Ibarra | Cesani | 13.455.795-8 | No corresponde | Resolución Exenta Nº 1326, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social./ Orden de Compra Interna N°79 | No Tiene | |
| 19-04-2010 | Resolución Exenta 125 y 126 | Arriendo Inmueble Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso, correspondiente al mes de abril de 2010. | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 1.248.323 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 95.094.000-K | No corresponde | Resolución Exenta Nº 125, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010; Resolución Exenta Nº 126, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010 | No Tiene | |
| 25-07-2007 | Ord. N°1155-3 | Asesorias y Calculo Estructural por revisión de trabajo provisorio en muro de ascensores. | 25-07-2007 | Indefinido | Pesos | $ 8.257 | No corresponde | Emiliano Andres | Pinto | Gómez | 15.088.698-8 | No corresponde | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 31-12-2009 | Resolución Exenta 1409 | Servicio Electrónico de información de Prensa.(Factura N°43570) | 31-12-2009 | 31-03-2010 | Pesos | $ 167.552 | Litoralpress Media de Información S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.903.430-1 | No corresponde | Resolución Exenta 1409/09. Aprueba Modificación de Contrato con Litoralpress Media de Información S.A. | No Tiene | |
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Renovación Anual del Diario Oficial Impreso.(Factura N° 107658) | 05-10-2009 | 05-10-2009 | Pesos | $ 106.836 | Empresa Periodística La Nación S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 90.694.000-0 | No corresponde | Resolución Exenta Nº 1326, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social/ Orden de Compra Interna N°83 | No Tiene | |
| 21-04-2009 | Resolución Exenta 985 | Servicio de Guardias en Edificio Huérfanos 1273, correspondiente a abril 2010 (Factura N°203) | 21-04-2009 | Indefinido | Pesos | $ 85.037 | Seguridad y Asesorias Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.118.480-6 | No corresponde | Resolución Exenta N°925. Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | No Tiene | |
| 29-10-2009 | Resolución Exenta 1240 | Pago de Gastos Comunes de las Oficinas del FEP.(Avisos de Vencimientos Nros: 25705; 25704; y 25702). | 29-10-2009 | Renovación automática | Pesos | $ 96.925 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 25-07-2007 | Ord. N°1155-3 | Mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N°1273,correspondiente al mes de Abril de 2010. (Factura N°578382) | 25-07-2007 | Indefinido | Pesos | $ 49.769 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25-07-2007 | Ord. N°1155-3 | Servicio de aseo rutinario del edificio de Huérfanos N°1273, correspondiente al mes de Marzo de 2010. (Facturas Nros 47743 y 46418) | 25-07-2007 | Indefinido | Pesos | $ 360.266 | Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.178.390-4 | Inversiones en Aseo y Mantenimiento S.A.; Inversiones Centralcorp Ltda. | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25-07-2007 | Ord. N°1155-3 | Servicio de mantención preventiva de bombas de agua potable y servidas del Edificio de Huérfanos N°1273,correspondiente al mes de Abril de 2010. (Factura N°4745) | 25-07-2007 | Indefinido | Pesos | $ 13.939 | Manelec S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.913,860-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25-07-2007 | Ord. N°1155-3 | Trabajos Eléctricos en dependencias del Edificio de Huérfanos N°1273, (Factura N°243) | 25-07-2007 | Indefinido | Pesos | $ 16.063 | No corresponde | Manuel Jesús | Muñoz | Cáceres | 4.016.107-4 | No corresponde | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 19-04-2010 | Resolución Exenta 125 | Arriendo Inmueble Agustinas 1291, Oficina D, Cuarto Piso, correspondiente al mes de mayo de 2010. | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 648.323 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 95.094.000-K | No corresponde | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 19-04-2010 | Resolución Exenta 126 | Arriendo Inmueble Agustinas 1291, Oficina D, Tercer Piso, correspondiente al mes de mayo de 2010. | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 600.000 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 95.094.000-K | No corresponde | Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 01-10-2009 | Resolución Exenta 1101 | Arriendo de Bodega, Santa Victoria Nº522, Santiago, correspondiente al mes de Mayo de 2010. | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 380.000 | No corresponde | Jorge Segundo Ascanio | Cortés | Morales | 5.192.035-K | No corresponde | Rex. Ex. N° 1101/2009, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | No Tiene | |
| 02-04-2008 | Resolución Exenta 117 y 09/2007 | Comisiones Bancarias, Pago de Remuneraciones al Personal y Pago a Proveedores. | 02-04-2008 | Indefinido | Pesos | $ 123.133 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Rex. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile y Rex. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 30-03-2009 | Resolución Exenta 204 | Servicio de Sala Cuna, correspondiente al mes de Mayo de 2010. (Facturas N° 12509) | 01-03-2009 | Indefinido | Pesos | $ 147.225 | Contraloría General de la Republica. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,400,000-9 | No corresponde | Rex. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la Republica para Servicio de Sala Cuna. | No Tiene | |
| 01-02-2010 | Resolución Exenta 42 | Servicios de Fotocopiados (Facturas Nros 828435 y 828434) | 01-04-2009 | Hasta la contratación del servicio por convenio marco. | Pesos | $ 186.954 | Canon Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.716.060-1 | Juan Palma Jara; Alberto Labbé; Canon USA Inc | Rex. Ex. Nº 42/2010, Autoriza pago que indica a Canon Chile S.A. | No Tiene | |
| 14-04-2009 | Resolución Exenta 366 | Gastos comunes Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso, correspondiente al mes de abril de 2010. | 01-10-2007 | 31-12-2010 | Pesos | $ 306.657 | Comunidad Edificio Teatinos 251 | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 50.012.100-9 | No corresponde | Rex. Ex. N°366/2009. Autoriza contrato de arrendamiento de inmueble. | No Tiene | |
| 18-06-1998 | Resolución Exenta 192 | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente al mes de abril 2010.(Factura N°53). | 18-06-1998 | Indefinido | Pesos | $ 19.152 | No corresponde | Florinda De Las Mercedes | Cordero | Arias | 6.614.789-4 | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | No Tiene | |
| 08-04-2003 | Resolución Exenta 30 | Servicios de Lavandería de Artículos de Cocina, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2010. | 08-04-2003 | Indefinido | Pesos | $ 91.645 | No corresponde | Hortencia | Chacano | Fuentes | 9.764.296-6 | No corresponde | Rex. Ex. N°30/2003. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortencia del Carmen Chacano Fuentes. | No Tiene | |
| 21-04-2009 | Resolución Exenta 985 | Servicio de Guardias en Edificio Huérfanos 1273, correspondiente a mayo 2010 (Factura N°211) | 21-04-2009 | Indefinido | Pesos | $ 92.912 | Seguridad y Asesorias Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.118.480-6 | Yanko García; Emiliano Bustamante | Rex. Ex. N°985/2009. Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | No Tiene | |
| 01-02-2010 | Resolución Exenta 42 | Servicios de Fotocopiados (Facturas Nros 827476, 827540 y 827541) | 01-04-2009 | Hasta la contratación del servicio por convenio marco. | Pesos | $ 1.205.439 | Canon Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.716.060-1 | Juan Palma Jara; Alberto Labbé; Canon USA Inc | Rex. Ex. Nº 42/2010, Autoriza pago que indica a Canon Chile S.A. | No Tiene | |
| 19-11-2009 | Resolución Exenta 1326 | Dominio Unidad de Análisis Estratégico, NIC CHILE. | 23-11-2009 | Indefinido | Pesos | $ 20.170 | Universidad de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,910,000-1 | No corresponde | Rex. Ex. Nº 1326/2009, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 04-03-2005 | Resolución 90 | Pago de Peaje (Factura N° 390163) | 04-03-2005 | Indefinido | Pesos | $ 33.140 | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.496.130-7 | Sin información | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 16-11-2005 | Decreto Exento 148 | Servicio de mantención de Sistemas Computacionales DAF, Mayo 2010. (Facturas N°626) | 16-11-2005 | Indefinido | Pesos | $ 78.472 | No corresponde | Ludwig Hernán | Cabrera | Cabrera | 6.551.660-8 | No corresponde | Decreto Ex. N° 148/2005, Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Rex. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | Comisiones Bancarias, Pago de Remuneraciones al Personal (Factura N°3160607) | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 40.242 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Res. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 08/04/2003 | Rex. Ex. N°30/2003. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortensia del Carmen Chacano Fuentes. | Servicios de Lavandería de Artículos de Cocina, correspondiente al mes de 2010. (BHE N°62) | 08/04/2003 | Indefinido | Pesos | $ 36.107 | No corresponde | Hortensia | Chacano | Fuentes | 9.764.296-6 | No corresponde | Res. Ex. N°30/2003. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortensia del Carmen Chacano Fuentes. | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Rex. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | Comisiones Bancarias Pago a Proveedores, junio 2010 (Factura N°3160608) | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 44.404 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Res. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Reparación de ascensores N° 1,2 y 3 producto del terremoto de Febrero pasado. (Factura N°585747) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 132.474 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 30/03/2009 | Rex. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la Republica para Servicio de Sala Cuna. | Servicio de Sala Cuna, correspondiente al mes de Julio de 2010. (Facturas N° 12654) | 01/03/2009 | Indefinido | Pesos | $ 148.435 | Contraloría General de la Republica. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,400,000-9 | No corresponde | Res. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la Republica para Servicio de Sala Cuna. | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Arriendo Inmueble Agustinas 1291, Oficina D, Tercer y Cuarto Piso, correspondiente al mes de julio de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 1.248.323 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 95.094.000-K | No corresponde | Res. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Gastos comunes Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso, correspondiente al mes de junio de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 306.837 | Comunidad Edificio Teatinos 251 | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 50.012.100-9 | No corresponde | Res. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 01/10/2009 | Rex. Ex. N° 1101/2009, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | Arriendo de Bodega, Santa Victoria Nº522, Santiago, correspondiente al mes de Julio de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 385.120 | No corresponde | Jorge Segundo Ascanio | Cortés | Morales | 5.192.035-K | No corresponde | Res. Ex. N° 1101/2009, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | No Tiene | |
| 19/11/2009 | Resolución Exenta 1326, Aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social. | Reprogramación de teléfonos (Orden de Compra Interna N°66,.Factura N° 69375) | 22/06/2010 | 22/06/2010 | Pesos | $ 50.414 | Telecomunicaciones Sistek Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 88,009,400-9 | No corresponde | Resolución Exenta Nº 1326/09, que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 01/02/2010 | Resolución Exenta 42, Autoriza pago que indica a Canon Chile S.A. | Servicios de Fotocopiados (Nota de Crédito N°38206, Facturas N° 832488, 832490, 832489, 830380 y 830296) | 01/04/2009 | Hasta la contratación del servicio por convenio marco. | Pesos | $ 328.188 | Canon Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.716.060-1 | Juan Palma Jara; Alberto Labbe; Canon USA Inc | Res. Ex. Nº 42/2010, Autoriza pago que indica a Canon Chile S.A. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Sellado filtraciones de aguas lluvias en estacionamiento de autos (Factura N°309) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 17.952 | No corresponde | Ricardo Enrique | Lorca | Contardo | 7,682,177-1 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Reparación de ascensores N° 2. (Factura N°586079) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 19.335 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Reparación techo sala maquinas ascensores y reposición de ventanas correderas en caja escala, piso 15°. (Factura N°264) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 25.542 | Roland & Demarc Construcciones Limitada | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76,610,490-8 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1594100) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 1.400 | Soc. Concesionaria Autopista Central S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.945.440-8 | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1236299) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 6.523 | Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96,992,030-1 | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 470673) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 28.700 | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.496.130-7 | Sin información | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 16/11/2005 | Decreto Exento 148.Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | Servicio de Mantención de Sistemas Computacionales DAF, Junio 2010. (Facturas N°630) | 16/11/2005 | Indefinido | Pesos | $ 78.472 | No corresponde | Ludwig Hernán | Cabrera | Cabrera | 6.551.660-8 | No corresponde | Decreto Ex. N° 148/2005, Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Reintegro 2° Cuota de Contribuciones 2010 de las oficinas ubicadas en Huérfanos 886. | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 77.045 | Instituto de Previsión Social | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61,979,440-0 | No corresponde | Res. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 16/11/2005 | Decreto Exento 148.Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | Servicio de Mantención de Sistemas Computacionales DAF, Julio 2010. (Facturas N°631) | 16/11/2005 | Indefinido | Pesos | $ 78.472 | No corresponde | Ludwig Hernán | Cabrera | Cabrera | 6.551.660-8 | No corresponde | Decreto Ex. N° 148/2005, Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | No Tiene | |
| 18/06/1998 | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente al mes de Julio 2010.(Factura N°66). | 18/06/1998 | Indefinido | Pesos | $ 19.152 | No corresponde | Florinda De Las Mercedes | Cordero | Arias | 6.614.789-4 | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | No Tiene | |
| 21/04/2009 | Resolución Exenta 985.Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | Servicio de Guardias en Edificio Huérfanos 1273, correspondiente a Julio 2010 (Factura N°232) | 21/04/2009 | Indefinido | Pesos | $ 85.037 | Seguridad y Asesorías Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.118.480-6 | Yanko García; Emiliano Bustamante | Res. Ex. N°925/2009. Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N°1273, correspondiente al mes de Julio 2010. (Factura N°588255) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 50.269 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Pago de Gastos Comunes de las Oficinas del FEP.(Avisos de Vencimientos N°: 26313; 26310; y 26312). | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 87.247 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Rex. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | Comisiones Bancarias, Pago de Remuneraciones al Personal (Factura N°3175359) | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 39.154 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Rex. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 08/04/2003 | Rex. Ex. N°30/2003. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortensia del Carmen Chacano Fuentes. | Servicios de Lavandería de Artículos de Cocina, correspondiente al mes de julio de 2010. (BHE N°63) | 08/04/2003 | Indefinido | Pesos | $ 36.964 | No corresponde | Hortensia | Chacano | Fuentes | 9.764.296-6 | No corresponde | Rex. Ex. N°30/2003. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortensia del Carmen Chacano Fuentes. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Provisión e instalación de llaves temporizadoras en lavamanos de baño, 1er piso, auditórium. (Factura N°305) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 17.290 | No corresponde | Ricardo Enrique | Lorca | Contardo | 7,682,177-1 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Arriendo Inmueble Agustinas 1291, Oficina D, Tercer y Cuarto Piso, correspondiente al mes de agosto de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 1.281.279 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 95.094.000-K | No corresponde | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 01/10/2009 | Rex. Ex. N° 1101/2009, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | Arriendo de Bodega, Santa Victoria Nº522, Santiago, correspondiente al mes de agosto de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 385.180 | No corresponde | Jorge Segundo Ascanio | Cortés | Morales | 5.192.035-K | No corresponde | Rex. Ex. N° 1101/2009, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Rex. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | Comisiones Bancarias Pago a Proveedores, julio 2010 (Factura N°3175360) | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 77.802 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Rex. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | No Tiene | |
| 30/03/2009 | Rex. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la Republica para Servicio de Sala Cuna. | Servicio de Sala Cuna, correspondiente al mes de agosto de 2010. (Facturas N° 12889) | 01/03/2009 | Indefinido | Pesos | $ 148.435 | Contraloría General de la Republica. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,400,000-9 | No corresponde | Rex. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la Republica para Servicio de Sala Cuna. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Servicio de mantención preventiva de bombas de agua potable y servidas del Edificio de Huérfanos N°1273,correspondiente al mes de julio de 2010. (Factura N°4958) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 13.939 | Manelec S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.913,860-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Gastos comunes Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso, correspondiente al mes de julio de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 306.927 | Comunidad Edificio Teatinos 251 | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 50.012.100-9 | No corresponde | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 19/08/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17352 | Servicio de Telefonía Banda Ancha, correspondiente al mes de julio de 2010. (Factura N°2013997) | 19/08/2010 | 19/08/2010 | Pesos | $ 654.722 | GTD Manquehue S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93,737,000-8 | No corresponde | Factura N°2013997 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Suministro y reemplazo de encoder para regulador de velocidad, reparación de placa y servicio de guardia técnica por trabajos de reforzamiento muro de escotilla realizados los días 03 y 04de abril pasado. (Factura N°589073) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 116.089 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N°1273, correspondiente al mes de agosto 2010. (Factura N°591754) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 50.269 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 510384) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 27.500 | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.496.130-7 | Sin información | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1622160) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 2.600 | Soc. Concesionaria Autopista Central S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.945.440-8 | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1149864) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 34.310 | Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.972.300-k | Sin información | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 05/08/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17252 | Servicio de Telefonía Fija (Factura N°14268289) | 05/08/2010 | 05/08/2010 | Pesos | $ 40.510 | Entel PSC | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 92.580.000-7 | Sin información | Factura N°14268289 | No Tiene | |
| 05/08/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17251 | Consumo Eléctrico de la oficina ubicada en Santa Victoria N°522. (Factura N° 6411813). | 05/08/2010 | 05/08/2010 | Pesos | $ 48.800 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Factura N° 6411813 | No Tiene | |
| 11/08/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17291 | Consumo de Agua en Edificio N°1273. Factura N° 7732890). | 11/08/2010 | 11/08/2010 | Pesos | $ 74.783 | Aguas Andinas S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.808.000-5 | Sin información | Factura N° 7732890). | No Tiene | |
| 12/08/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17297 | Servicio de Telefonía Fija y Celular de las oficinas ubicadas en Huérfanos 866, Santa Victoria 522 (Factura Nros 22488625, 22488627,22488626, 22488628, 22488623, 22488624,22406081 y Boleta N° 5491971 ). | 12/08/2010 | 12/08/2010 | Pesos | $ 304.785 | Telefónica Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 90.635.000-9 | Sin información | Facturas Nros 22488625, 22488627,22488626, 22488628, 22488623, 22488624,22406081 y Boleta N° 5491971 | No Tiene | |
| 19/08/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17350 | Consumo de Agua en Santa Victoria N°522. (Boleta N° 137337700). | 19/08/2010 | 11/08/2010 | Pesos | $ 550 | Aguas Andinas S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.808.000-5 | Sin información | Boleta N° 137337700 | No Tiene | |
| 20/08/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17355 | Suministro de energía en los pisos 5 y 6 del Edificio Huérfanos N°1273. (Factura N° 7049335). | 20/08/2010 | 20/08/2010 | Pesos | $ 495.342 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Factura N° 7049335 | No Tiene | |
| 23/08/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17379 | Consumo de electricidad de las oficinas ubicadas en los pisos 3 y 4 de Agustinas N°1291. (Factura N° 7054775). | 23/08/2010 | 23/08/2010 | Pesos | $ 607.438 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Factura N° 7054775 | No Tiene | |
| 26/08/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17394 | Servicios Telefónicos de las oficinas ubicadas en Huérfanos N°866, piso 8, (Factura N°22657732) | 26/08/2010 | 26/08/2010 | Pesos | $ 91.928 | Telefónica Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 90.635.000-9 | Sin información | Factura N°22657732 | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Pago de Gastos Comunes de las Oficinas del FEP, correspondientes al mes de junio de 2010.(Avisos de Vencimientos Nros: 26610, 26612, y 26613). | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 85.773 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Pago de Gastos Comunes de las Oficinas del FEP, correspondientes al mes de Septiembre de 2010.(Aviso de Vencimiento Nro: 26913). | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 39.615 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Pago de Gastos Comunes de las Oficinas del FEP, correspondientes al mes de Septiembre de 2010.(Avisos de Vencimientos Nros: 26912 y 26910). | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 51.380 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 01/10/2009 | Rex. Ex. N° 1101/2009, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | Arriendo de Bodega, Santa Victoria Nº522, Santiago, correspondiente al mes de septiembre de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 385.180 | No corresponde | Jorge Segundo Ascanio | Cortés | Morales | 5.192.035-K | No corresponde | Rex. Ex. N° 1101/2009, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | No Tiene | |
| 18/06/1998 | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente al mes de agosto 2010.(Factura N°67). | 18/06/1998 | Indefinido | Pesos | $ 19.152 | No corresponde | Florinda De Las Mercedes | Cordero | Arias | 6.614.789-4 | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | No Tiene | |
| 21/04/2009 | Resolución Exenta 985 .Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | Servicio de Guardias en Edificio Huérfanos 1273, correspondiente a agosto 2010 (Factura N°240) | 21/04/2009 | Indefinido | Pesos | $ 85.037 | Seguridad y Asesorías Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.118.480-6 | Yanko García; Emiliano Bustamante | Rex. Ex. N°925/2009. Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Reparación Provisoria en muralla corta fuego de ascensores, producto del terremoto de febrero pasado. (Factura N°75) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 246.819 | Constructora Generales Gudiño Lagos y Velozo Ltda. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.066.776-5 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 30/03/2009 | Rex. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la República para Servicio de Sala Cuna. | Servicio de Sala Cuna, correspondiente al mes de septiembre de 2010. (Facturas N° 13018) | 01/03/2009 | Indefinido | Pesos | $ 149.254 | Contraloría General de la República. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,400,000-9 | No corresponde | Rex. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la República para Servicio de Sala Cuna. | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Rex. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | Comisiones Bancarias Pago a Proveedores, agosto 2010 (Factura N°3189953) | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 83.589 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Rex. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Pago de Contribuciones Rol 00136-00005, correspondiente a la tercera cuota del año 2010. | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 846.551 | Subsecretaria del Trabajo | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.501.000-6 | No corresponde | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Servicio de mantención preventiva de bombas de agua potable y servidas del Edificio de Huérfanos N°1273,correspondiente al mes de Agosto de 2010. (Factura N°5051) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 13.939 | Manelec S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.913,860-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Reparación de puerta de puerta de acceso al edificio. (Factura N°139) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 13.228 | Constructora Generales Gudiño Lagos y Velozo Ltda. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.066.776-5 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Aseo rutinario del Edificio correspondiente al mes de junio de 2010. (Factura N°51800) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 360.266 | Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.178.390-4 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Arriendo Inmueble Agustinas 1291, Oficina D, Tercer y Cuarto Piso, correspondiente al mes de septiembre de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 1.281.279 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 95.094.000-K | No corresponde | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010 autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Gastos comunes Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso, correspondiente al mes de agosto de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 307.017 | Comunidad Edificio Teatinos 251 | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 50.012.100-9 | No corresponde | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 24/09/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17535 | Servicio de Telefonía Banda Ancha, correspondiente al mes de agosto de 2010. (Factura N°2024384) | 24/09/2010 | 24/09/2010 | Pesos | $ 642.522 | GTD Manquehue S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93,737,000-8 | No corresponde | Factura N°2024384 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Compra de Bandera Nacional (Factura N°838) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 19.370 | Subsecretaria del Trabajo | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.501.000-6 | No corresponde | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 18/06/1998 | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente al mes de septiembre 2010.(Factura N°74). | 18/06/1998 | Indefinido | Pesos | $ 19.152 | No corresponde | Florinda De Las Mercedes | Cordero | Arias | 6.614.789-4 | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Aseo rutinario del Edificio correspondiente al mes de agosto de 2010. (Factura N°54320) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 180.133 | Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.178.390-4 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 02/09/2010 | Número de Identificador Sigfe: 17435 | Servicios Telefónicos Larga Distancia, correspondientes al mes de julio 2010. (Factura N°14294423) | 02/09/2010 | 02/09/2010 | Pesos | $ 32.520 | Entel PCS | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 92.580.000-7 | Sin información | Factura N° 14294423 | No Tiene | |
| 07/09/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17461 | Consumo Eléctrico de la oficina ubicada en Santa Victoria N°522. (Factura N° 47767620). | 07/09/2010 | 07/09/2010 | Pesos | $ 13.500 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Factura N° 47767620 | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 550516) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 33.120 | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.496.130-7 | Sin información | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 13/09/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17495 | Servicio de Telefonía Fija y Celular de las oficinas ubicadas en Huérfanos 866, Santa Victoria 522 (Facturas Nros 6597413, 22740508, 22740509, 2274051022740511, 22745122 y 2740513). | 13/09/2010 | 13/09/2010 | Pesos | $ 316.629 | Telefónica Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 90.635.000-9 | Sin información | Facturas Nros 6597413, 22740508, 22740509, 2274051022740511, 22745122 y 2740513 | No Tiene | |
| 08/09/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17468 | Servicios de Telefonía Celular Telefónicos Larga Distancia, correspondientes al mes de julio 2010. (Factura N°22260328) | 08/09/2010 | 08/09/2010 | Pesos | $ 2.120.438 | Entel PCS | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 92.580.000-7 | Sin información | Factura N°22260328 | No Tiene | |
| 14/09/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17508 | Consumo de Agua en Santa Victoria N°522. (Boleta N° 1138781327). | 14/09/2010 | 14/09/2010 | Pesos | $ 600 | Aguas Andinas S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.808.000-5 | Sin información | Boleta N° 1138781327 | No Tiene | |
| 27/09/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17536 | Suministro de energía en los pisos 5 y 6 del Edificio Huérfanos N°1273. (Factura N° 7156782). | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Pesos | $ 410.563 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Factura N° 7156782 | No Tiene | |
| 27/09/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17537 | Consumo de electricidad de las oficinas ubicadas en los pisos 3 y 4 de Agustinas N°1291. (Factura N° 7162316). | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Pesos | $ 728.125 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Factura N° 7162316 | No Tiene | |
| 16/11/2005 | Decreto Exento 148.Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | Servicio de Mantención de Sistemas Computacionales DAF, septiembre 2010. (Factura N°633) | 16/11/2005 | Indefinido | Pesos | $ 78.472 | No corresponde | Ludwig Hernán | Cabrera | Cabrera | 6.551.660-8 | No corresponde | Decreto Ex. N° 148/2005, Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1190376) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 15.910 | Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.972.300-k | Sin información | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1679296) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 1.400 | Soc. Concesionaria Autopista Central S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.945.440-8 | No corresponde | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Servicio de Aseo en Oficinas ubicadas en Huérfanos 886. Comprobante Ingreso N°5426192. | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 7.130 | Tesorero Municipal de Santiago | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 69.070.100-6 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 30/09/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17576 | Consumo de Agua en Edificio N°1273. Factura N° 7813473). | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Pesos | $ 77.285 | Aguas Andinas S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.808.000-5 | Sin información | Factura N° 7732890 | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Rex. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | Comisiones Bancarias, Pago de Remuneraciones al Personal (Factura N°3189952) | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 39.447 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Rex. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Pago de Gastos Comunes, correspondientes al arriendo de oficinas ubicadas en Huérfanos 886, oficina 809, 806 y 808. (Avisos de Vencimiento Nros:27217, 27214 y 27216). | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 86.603 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 01/10/2009 | Rex. Ex. N° 162 01-07-2010, Aprueba ampliación de contrato | Arriendo de bodega ubicada en Sta. Victoria #522, correspondiente al mes de octubre de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 385.180 | No corresponde | Jorge Segundo Ascanio | Cortés | Morales | 5.192.035-K | No corresponde | Rex. Ex. N° 1101/2009, Aprueba Contrato de Arriendo Bodega Institucional. | No Tiene | |
| 18/06/1998 | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2010.(Factura N° 64). | 18/06/1998 | Indefinido | Pesos | $ 74.723 | No corresponde | Florinda De Las Mercedes | Cordero | Arias | 6.614.789-4 | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | No Tiene | |
| 21/04/2009 | Resolución Exenta 985 .Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | Servicio de Guardias en Edificio Huérfanos 1273, correspondiente a septiembre 2010 (Factura N°248) | 21/04/2009 | Indefinido | Pesos | $ 85.037 | Seguridad y Asesorías Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.118.480-6 | Yanko García; Emiliano Bustamante | Rex. Ex. N°985/2009. Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | No Tiene | |
| 21/04/2009 | Resolución Exenta 985 .Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | Servicio de Guardias en Edificio Huérfanos 1273, correspondiente a octubre 2010 (Factura N°256) | 21/04/2009 | Indefinido | Pesos | $ 85.037 | Seguridad y Asesorías Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.118.480-6 | Yanko García; Emiliano Bustamante | Rex. Ex. N°985/2009. Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | No Tiene | |
| 30/03/2009 | Rex. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la República para Servicio de Sala Cuna. | Servicio de Sala Cuna, correspondiente al mes de octubre de 2010. (Facturas N° 13259) | 01/03/2009 | Indefinido | Pesos | $ 149.375 | Contraloría General de la República. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,400,000-9 | No corresponde | Rex. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la República para Servicio de Sala Cuna. | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Rex. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | Comisiones Bancarias Pago a Proveedores, agosto 2010 (Factura N°3204795) | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 62.979 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Rex. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Mantención preventiva mensual de ascensores en Edificio de Huérfanos N°1273, correspondiente al mes de septiembre de 2010. (Factura N°71001239) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 50.520 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Servicio de mantención inspectiva a los equipos electromecánicos del Edificio de Huérfanos N°1273,correspondiente al mes de septiembre de 2010. (Factura N°5137) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 13.939 | Manelec S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.913,860-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Servicio de mantención preventiva de bombas de agua potable y servidas del Edificio de Huérfanos N°1273,correspondiente al mes de septiembre de 2010. (Factura N°594719) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 50.570 | Manelec S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.913,860-3 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Arriendo Inmueble Agustinas 1291, Oficina D, Tercer y Cuarto Piso, correspondiente al mes de octubre de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 1.281.279 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 95.094.000-K | No corresponde | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010 autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Gastos comunes Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso, correspondiente al mes de octubre de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 307.107 | Comunidad Edificio Teatinos 251 | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 50.012.100-9 | No corresponde | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | No Tiene | |
| 20/10/2010 | Numero de Identificador Sigfe:17762 | Servicio de Telefonía Banda Ancha, correspondiente al mes de septiembre de 2010. (Factura N° 2034940) | 20/10/2010 | 20/10/2010 | Pesos | $ 562.184 | GTD Manquehue S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93,737,000-8 | No corresponde | Factura N° 2034940 | No Tiene | |
| 14/10/2010 | Número de Identificador Sigfe: 17729 | Consumo de Telefonía Celular (Factura N°22385046) | 14/10/2010 | 14/10/2010 | Pesos | $ 750.779 | Ente PCS Telecomunicaciones S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96,806,980-2 | Sin información | Factura N°22385046 | No Tiene | |
| 25/10/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17811 | Consumo eléctrico de los pisos 5 y 6 de Huérfanos 1273. (Factura N° 7264775). | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Pesos | $ 362.399 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Factura N° 7264775 | No Tiene | |
| 26/10/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17821 | Consumo eléctrico de los pisos 3 y 4 de Agustinas 1291. (Factura N° 7270200). | 26/10/2010 | 26/10/2010 | Pesos | $ 683.186 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Factura N° 7270200 | No Tiene | |
| 05/10/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17619 | Consumo Eléctrico de la oficina ubicada en Santa Victoria N°522. (Factura N° 49207123). | 05/10/2010 | 05/10/2010 | Pesos | $ 4.500 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Factura N° 49207123 | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 590928) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 56.730 | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.496.130-7 | Sin información | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | No Tiene | |
| 12/10/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17685 | Servicios Telefónicos de Larga Distancia, agosto de 2010. (Factura N°14320151) | 12/10/2010 | 12/10/2010 | Pesos | $ 33.750 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 92.580.000-7 | Sin información | Factura N°14320151 | No Tiene | |
| 12/10/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17693 | Servicio de Telefonía Fija y Celular de las oficinas ubicadas en Huérfanos 866 y Santa Victoria 522 (Facturas Nros 22991534, 22991531, 22909095, 22991530, 22991533, 22991535, 22991532 y 7704031). | 12/10/2010 | 12/10/2010 | Pesos | $ 336.863 | Telefónica Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 90.635.000-9 | Sin información | Facturas Nros 22991534, 22991531, 22909095, 22991530, 22991533, 22991535, 22991532 y 7704031. | No Tiene | |
| 20/10/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 17766 | Consumo de Agua en Santa Victoria N°522. (Boleta N° 140237187). | 20/10/2010 | 20/10/2010 | Pesos | $ 550 | Aguas Andinas S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.808.000-5 | Sin información | Boleta N° 140237187 | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Aseo oficinas Huérfanos 866 (Comprobante de ingreso N°5375668) | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 7.130 | Tesorero Municipal de Santiago | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 69.070.100-6 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Aseo domiciliario correspondiente al primer y segundo semestre del 2010.(Boletas Nros 5472649 y 5475310). | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 6.252 | Tesorero Municipal de Santiago | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 69.070.100-6 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Rex. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | Comisiones Bancarias, Pago de Remuneraciones al Personal (Factura N°3204794) | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 40.122 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Rex. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Aseo rutinario del Edificio correspondiente al mes de septiembre de 2010. (Factura N°55768) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 180.133 | Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.178.390-4 | Sin información | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | No Tiene | |
| 18/06/1998 | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente al mes de octubre 2010. (Factura N°75). | 18/06/1998 | Indefinido | Pesos | $ 19.152 | No corresponde | Florinda De Las Mercedes | Cordero | Arias | 6.614.789-4 | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | No Tiene | |
| 16/11/2005 | Decreto Exento 148.Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | Servicio de Mantención de Sistemas Computacionales DAF, octubre 2010. (Factura N°635) | 16/11/2005 | Indefinido | Pesos | $ 78.472 | No corresponde | Ludwig Hernán | Cabrera | Cabrera | 6.551.660-8 | No corresponde | Decreto Ex. N° 148/2005, Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Servicio de retiro extraordinario de basura desde el Edificio ubicado en Huérfanos 1273, correspondiente al mes de octubre. (Boletín estado de pago, código 35-5680 de la Municipalidad de Santiago) | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 10.851 | Tesorero Municipal de Santiago | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 69.070.100-6 | No corresponde | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Res. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Pago de Gastos Comunes, correspondientes al arriendo de oficinas ubicadas en Huérfanos 886, oficina 809, 806 y 808. (Avisos de Vencimiento Nros:27518, 27520 y 27521). | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 92.580 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 151 | No Tiene | |
| 11/06/2010 | Res. Ex. N° 162 01-07-2010, Aprueba ampliación de contrato | Arriendo de bodega ubicada en Sta. Victoria #522, correspondiente al mes de noviembre de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 385.180 | No corresponde | Jorge Segundo Ascanio | Cortés | Morales | 5.192.035-K | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 858 | No Tiene | |
| 18/06/1998 | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente a noviembre de 2010.(Factura N° 80). | 18/06/1998 | Indefinido | Pesos | $ 19.152 | No corresponde | Florinda De Las Mercedes | Cordero | Arias | 6.614.789-4 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1603 | No Tiene | |
| 21/04/2009 | Resolución Exenta 985 .Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | Servicio de Guardias en Edificio Huérfanos 1273, correspondiente a noviembre 2010 (Factura N°267) | 21/04/2009 | Indefinido | Pesos | $ 85.037 | Seguridad y Asesorías Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.118.480-6 | Yanko Garcia; Emiliano Bustamante | Número de Identificador Sigfe: 1602 | No Tiene | |
| 30/03/2009 | Res. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la República para Servicio de Sala Cuna. | Servicio de Sala Cuna, correspondiente al mes de octubre de 2010. (Facturas N° 13343) | 01/03/2009 | Indefinido | Pesos | $ 74.889 | Contraloría General de la República. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,400,000-9 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1547 | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Res. Ex. Nº 117/2008, Aprueba convenio de Servicios de Pago de Proveedores y su anexo operativo, entre la SPS y el Banco del Estado de Chile. | Comisiones Bancarias Pago a Proveedores, octubre 2010 (Factura N°3219450) | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 109.346 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 3917 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Suministro y adaptación de ventiladores para cabinas en ascensores N° 1,2 y 3 y suministro y reemplazo de cadena en sistema de motor operador de puertas, ascensor N°1. (Facturas Nros 71002084 y 71002101) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 58.139 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1567 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Mantención preventiva mensual de ascensores en el edificio de Huérfanos N°1273, correspondiente al mes de noviembre de 2010.. (Factura N° 71004381) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 50.722 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1583 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Servicio de mantención preventiva de bombas de agua potable y servidas del Edificio de Huérfanos N°1273,correspondiente al mes de octubre de 2010. (Factura N°5229) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 13.939 | Manelec S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.913,860-3 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1584 | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Res. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Res. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Arriendo Inmueble Agustinas 1291, Oficina D, Tercer y Cuarto Piso, correspondiente al mes de noviembre de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 1.281.279 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 95.094.000-K | No corresponde | Números de Identificador Sigfe: 710 y 711 | No Tiene | |
| 22/11/2010 | Numero de Identificador Sigfe:1571 | Servicio de Telefonía Banda Ancha, correspondiente al mes de octubre de 2010. (Factura N° 2045560) | 22/11/2010 | 22/11/2010 | Pesos | $ 547.435 | GTD Manquehue S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93,737,000-8 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1571 | No Tiene | |
| 09/11/2010 | Número de Identificador Sigfe: 1520 | Consumo de Telefonía Celular (Factura N°22509490) | 09/11/2010 | 09/11/2010 | Pesos | $ 1.046.187 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96,806,980-2 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1520 | No Tiene | |
| 23/11/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1575 | Consumo eléctrico de los pisos 3 y 4 de Agustinas 1291. (Factura N° 7378666). | 23/11/2010 | 23/11/2010 | Pesos | $ 686.186 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1575 | No Tiene | |
| 24/11/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1581 | Consumo eléctrico de los pisos 5 y 6 de Huérfanos 1273 (Factura N° 7373248). | 24/11/2010 | 24/11/2010 | Pesos | $ 341.051 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1581 | No Tiene | |
| 05/11/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1493 | Consumo eléctrico de Santa Victoria 522 (Boleta N°50647414). | 05/11/2010 | 05/11/2010 | Pesos | $ 10.450 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1493 | No Tiene | |
| 09/11/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1517 | Servicios Telefónicos de Larga Distancia, agosto de 2010. (Factura N°14345997) | 09/11/2010 | 09/11/2010 | Pesos | $ 66.660 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 92.580.000-7 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1517 | No Tiene | |
| 08/11/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1497 | Servicio de Telefonía Fija de Santa Victoria 522 (Factura N° 8805149). | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Pesos | $ 21.295 | Telefónica Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 90.635.000-9 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1497 | No Tiene | |
| 08/11/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1496 | Servicio de Telefonía Fija de Huérfanos 886 (Facturas Nros 23408066, 23489949, 23489948, 23489953, 23489951, 23489952 y 23489950). | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Pesos | $ 317.507 | Telefónica Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 90.635.000-9 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1496 | No Tiene | |
| 17/11/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1556 | Consumo de Agua en Santa Victoria N°522. (Boleta N° 141687694). | 17/11/2010 | 17/11/2010 | Pesos | $ 600 | Aguas Andinas S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.808.000-5 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1556 | No Tiene | |
| 24/11/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1582 | Consumo de Agua en edificio de Huérfanos N°1273. (Factura N° 7895699). | 24/11/2010 | 24/11/2010 | Pesos | $ 59.224 | Aguas Andinas S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.808.000-5 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1582 | No Tiene | |
| 02/04/2008 | Res. Ex. Nº 09/2007, Aprueba contratación de servicios de transferencia de remuneraciones para la Subsecretaria de Previsión Social. | Comisiones Bancarias, Pago de Remuneraciones al Personal (Factura N°3219449) | 02/04/2008 | Indefinido | Pesos | $ 38.698 | Banco del Estado de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 97,030,000-7 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1509 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Aseo rutinario del Edificio correspondiente al mes de octubre de 2010. (Factura N°56971) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 180.133 | Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.178.390-4 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1243 | No Tiene | |
| 08/04/2003 | Res. Ex. N°30/2003. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortensia del Carmen Chacano Fuentes. | Servicios de Lavandería de Artículos de Cocina, correspondiente al mes de octubre de 2010. (BHE N°65) | 08/04/2003 | Indefinido | Pesos | $ 35.300 | No corresponde | Hortensia | Chacano | Fuentes | 9.764.296-6 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1551 | No Tiene | |
| 19/11/2009 | Resolución Exenta 1326/09.que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social. | Compra de libros Sistema Chileno de Pensiones (Boleta N° 30036) | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | $ 91.000 | Superintendencia de Pensiones | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60.818.000-1 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1557 | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Res. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Reintegro de cuarta copia de contribuciones 2010 de las oficinas 806, 808 y 809 ubicadas en Huérfanos 886. | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 78.355 | Instituto de Previsión Social | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.979.440-0 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 108 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Pago de Contribuciones Rol 00136-00005, correspondiente a la cuarta cuota del año 2010. | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 846.550 | Subsecretaria del Trabajo | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.501.000-6 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1245 | No Tiene | |
| 16/11/2005 | Decreto Exento 148.Modifica Contrato de Prestación de servicios sobre mantención de sistemas computacionales. | Servicio de Mantención de Sistemas Computacionales DAF, noviembre 2010. (Factura N°638) | 16/11/2005 | Indefinido | Pesos | $ 78.472 | No corresponde | Ludwig Hernán | Cabrera | Cabrera | 6.551.660-8 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1578 | No Tiene | |
| 19/11/2009 | Resolución Exenta 1326/09.que aprueba el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios Inferiores a 3 UTM, para la Subsecretaria de Previsión Social. | Compra de libros Reforma Previsional Ley 20,255 (Factura N° 174830) | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | $ 65.277 | Legal Publishing Chile Limitada | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 77.532.650-6 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 4183 | No Tiene | |
| 29/10/2009 | Rex. Ex. N°1240/09, Aprueba Contrato de Comodato entre el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaria de Previsión Social. | Pago de Gastos Comunes, correspondientes al arriendo de oficinas ubicadas en Huérfanos 886, oficina 809, 806 y 808. (Avisos de Vencimiento Nros:27826, 27824 y 27827). | 29/10/2009 | Renovación automática | Pesos | $ 100.268 | Comunidad Edificio Astor | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 56.036.240-4 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 151 | No Tiene | |
| 11/06/2010 | Rex. Ex. N° 162 01-07-2010, Aprueba ampliación de contrato | Arriendo de bodega ubicada en Sta. Victoria #522, correspondiente al mes de Diciembre de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 385.180 | No corresponde | Jorge Segundo Ascanio | Cortés | Morales | 5.192.035-K | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 858 | No Tiene | |
| 21/04/2009 | Resolución Exenta 985 Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Provisión de Personal de Guardias de Seguridad para el Edificio de los Trabajadores. | Servicio de Guardias en Edificio Huérfanos 1273, correspondiente a Diciembre 2010 (Facturas N°271, 276 y 280) | 21/04/2009 | Indefinido | Pesos | $ 145.416 | Seguridad y Asesorías Limitada. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.118.480-6 | Yanko Garcia; Emiliano Bustamante | Número de Identificador Sigfe: 1687 | No Tiene | |
| 30/03/2009 | Rex. Ex. Nº 204/2009, Aprueba convenio entre Subsecretaria de Previsión Social y Contraloría General de la República para Servicio de Sala Cuna. | Servicio de Sala Cuna, correspondiente al mes de Diciembre de 2010. (Facturas N° 13590) | 01/03/2009 | Indefinido | Pesos | $ 75.021 | Contraloría General de la República. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60,400,000-9 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1635 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Término de trabajos correspondientes a Ppto 4114/10 (Factura 71008630) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 14.102 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Número de Identificador Sigfe:1709 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Término de trabajos correspondientes a Ppto 4114/10 (Factura 71007758) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 15.046 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Número de Identificador Sigfe:1688 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Término de trabajos correspondientes a Ppto 3767/10 (Factura 71005898) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 50.773 | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93.565.000-3 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1688 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Servicio de mantención preventiva de bombas de agua potable y servidas del Edificio de Huérfanos N°1273,correspondiente al mes de Noviembre de 2010. (Factura N°5285) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 13.939 | Manelec S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.913,860-3 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1658 | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Arriendo Inmueble Agustinas 1291, Oficina D, Tercer y Cuarto Piso, correspondiente al mes de Diciembre de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 1.281.279 | Sociedad de Inversiones y Rentas San Rafael S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 95.094.000-K | No corresponde | Números de Identificador Sigfe: 710 y 711 | No Tiene | |
| 27/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe:1712 | Servicio de Telefonía Banda Ancha, correspondiente al mes de Noviembre de 2010. (Factura N° 2056033) | 27/12/2010 | 27/12/2010 | Pesos | $ 599.424 | GTD Manquehue S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 93,737,000-8 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1712 | No Tiene | |
| 30/12/2010 | Número de Identificador Sigfe: 1733 | Consumo de Telefonía Celular , Noviembre 2010 (Factura N°22757540) | 30/12/2010 | 30/12/2010 | Pesos | $ 812.789 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96,806,980-2 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1733 | No Tiene | |
| 30/12/2010 | Número de Identificador Sigfe: 1735 | Habilitación de Chip de celular institucional (Factura N°13521917) | 30/12/2010 | 30/12/2010 | Pesos | $ 4.000 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96,806,980-2 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1735 | No Tiene | |
| 30/12/2010 | Número de Identificador Sigfe: 1734 | Servicios telefonicos larga distancia, Noviembre 2010 (Factura N°14371862) | 30/12/2010 | 30/12/2010 | Pesos | $ 75.850 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96,806,980-2 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1734 | No Tiene | |
| 20/12/2010 | Número de Identificador Sigfe: 1681 | Consumo de Telefonía Celular (Factura N°22623341) | 20/12/2010 | 20/12/2010 | Pesos | $ 683.770 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96,806,980-2 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1681 | No Tiene | |
| 28/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1726 | Consumo eléctrico de los pisos 3 y 4 de Agustinas 1291. (Factura N° 7488268). | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Pesos | $ 739.533 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1726 | No Tiene | |
| 20/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1678 | Gastos de electricidad Oficinas del FEP (Facturas Nros 7326056, 7326057 y 7326058). | 20/12/2010 | 20/12/2010 | Pesos | $ 57.712 | Instituto de Previsión Social | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.979.440-0 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1678 | No Tiene | |
| 03/01/2011 | Numero de Identificador Sigfe: 1749 | Gastos de electricidad Oficinas del FEP (Facturas Nros 7434912, 7434913 y 7434914). | 03/01/2011 | 03/01/2011 | Pesos | $ 52.908 | Instituto de Previsión Social | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.979.440-0 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1749 | No Tiene | |
| 27/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1711 | Consumo eléctrico de los pisos 5 y 6 de Huérfanos 1273 (Factura N° 7482796). | 27/12/2010 | 27/12/2010 | Pesos | $ 300.087 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1711 | No Tiene | |
| 07/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1633 | Consumo eléctrico de Santa Victoria 522 (Boleta N°52088267). | 07/12/2010 | 07/12/2010 | Pesos | $ 13.950 | Chilectra S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.800.570-7 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1633 | No Tiene | |
| 27/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1718 | Servicio de Telefonía Fija de Huerfanos 866 (Factura N° 23902435). | 27/12/2010 | 27/12/2010 | Pesos | $ 66.128 | Telefónica Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 90.635.000-9 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1718 | No Tiene | |
| 07/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1639 | Servicio de Telefonía Fija (Facturas Nros 23656038, 23737859, 23737860, 23737861, 23737862, 23737863, 23737864 y Boleta N°9905995). | 07/12/2010 | 07/12/2010 | Pesos | $ 339.782 | Telefónica Chile S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 90.635.000-9 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1639 | No Tiene | |
| 22/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1695 | Consumo de Agua en Santa Victoria N°522. (Boleta N° 143141231). | 22/12/2010 | 22/12/2010 | Pesos | $ 500 | Aguas Andinas S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.808.000-5 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1695 | No Tiene | |
| 08/04/2003 | Rex. Ex. N°30/2003. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortensia del Carmen Chacano Fuentes. | Servicios de Lavandería de Artículos de Cocina, correspondiente al mes de noviembre de 2010. (BHE N°66) | 08/04/2003 | Indefinido | Pesos | $ 33.636 | No corresponde | Hortensia | Chacano | Fuentes | 9.764.296-6 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1655 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Reparación de Puerta aluminio en patio de luz edificio huérfanos 1273 (Factura N°154) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 8.032 | Construcciones e Inversiones Cordero Thomas Limitada | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.148.980-1 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1710 | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 670951) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 70.540 | Soc. Concesionaria Costanera Norte S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.496.130-7 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1648 | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 630456) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 59.460 | Soc. Concesionaria Costanera Norte | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 76.496.130-7 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1625 | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1741082) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 11.007 | Soc. Concesionaria Autopista Central S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.945.440-8 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1628 | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Resolución Exenta N°90. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1770908) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 3.585 | Soc. Concesionaria Autopista Central S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.945.440-8 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1737 | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1257717) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 21.960 | Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.972.300-k | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1738 | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1238074) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 48.320 | Soc. Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.972.300-k | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1629 | No Tiene | |
| 04/03/2005 | Rex. Ex. N°90/2005. Agrega al Convenio con Televía y uso del Dispositivo Electrónico a Vehículo Institucional. | Pago de Peaje (Factura N° 1368747) | 04/03/2005 | Indefinido | Pesos | $ 7.560 | Soc. Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 96.992.030-1 | Sin información | Número de Identificador Sigfe: 1627 | No Tiene | |
| 14/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1657 | Fotografías Comisión Asesora Presidencial (Factura N°142292) | 14/12/2010 | 14/12/2010 | Pesos | $ 63.360 | Grafica Forestier S.A. | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 79.813.360-8 | Sin información | Numero de Identificador Sigfe: 1657 | No Tiene | |
| 19/04/2010 | Rex. Ex. Nº 125/2010, Autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 4, Oficina D), año 2010. Rex. Ex. Nº 126/2010 autoriza renovación Contrato de Arriendo Oficina Institucional. (Agustinas 1291, Piso 3, Oficina D), año 2010. | Gastos comunes Agustinas 1291 Oficina D Cuarto Y Tercer Piso, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2010. | 01/10/2007 | 31/12/2010 | Pesos | $ 614.484 | Comunidad Edificio Teatinos 251 | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 50.012.100-9 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 149 | No Tiene | |
| 07/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1637 | Reintegro de gastos telefónicos (Factura N°2045771 de GTD Manquehue S.A.) | 07/12/2010 | 07/12/2010 | Pesos | $ 326.288 | Subsecretaria del Trabajo | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 61.501.000-6 | No corresponde | Numero de Identificador Sigfe: 1637 | No Tiene | |
| 03/01/2011 | Numero de Identificador Sigfe: 1750 | Pago del dominio www.construyochile.cl | 03/01/2011 | 03/01/2011 | Pesos | $ 18.900 | Universidad de Chile | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 60.910.000-1 | No corresponde | Numero de Identificador Sigfe: 1750 | No Tiene | |
| 18/06/1998 | Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza de Vidrios con la Sra. Florinda Cordero Arias, año 2008. | Servicios de Limpieza de Vidrios Edificio, correspondiente a Diciembre de 2010.(Factura N° 84). | 18/06/1998 | Indefinido | Pesos | $ 19.152 | No corresponde | Florinda De Las Mercedes | Cordero | Arias | 6.614.789-4 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1732 | No Tiene | |
| 08/04/2003 | Rex. Ex. N°30/2003. Aprueba Contrato Celebrado entre la Subsecretaria de Previsión Social y doña Hortensia del Carmen Chacano Fuentes. | Servicios de Lavandería de Artículos de Cocina, correspondiente al mes de Diciembre de 2010. (BHE N°67) | 08/04/2003 | Indefinido | Pesos | $ 42.167 | No corresponde | Hortensia | Chacano | Fuentes | 9.764.296-6 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1743 | No Tiene | |
| 31/12/2010 | Numero de Identificador Sigfe: 1745 | Reparación de daños por rotura de cañería en 6 y 7 piso. | 31/12/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $ 580.125 | Constructora Building Master Ltda. | Hortensia | Chacano | Fuentes | 76.057.037-0 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1745 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Diseño escalera de emergencia edificio Los Trabajadores (Factura N°541, 2° estado de pago) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 148.513 | Sociedad S y S Ingeniería limitada | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 79.592.060-9 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1753 | No Tiene | |
| 25/07/2007 | Ord. N° 1155-3/2007. Modificación de porcentajes según cabida en comunidad Edificio “Los Trabajadores". | Servicio de mantención eléctrico en baños (Factura N°271) | 25/07/2007 | Indefinido | Pesos | $ 5.480 | Manuel Jesus Muñoz Cáceres | No corresponde | No corresponde | No corresponde | 4.016.107-4 | No corresponde | Número de Identificador Sigfe: 1659 | No Tiene |
